32 DIÁRIO OFICIAL Nº 33945
AVISO DE LICITAÇÃO
.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N°091/2019 – HOL
Objeto: Contratação de empresa para realizar SERVIÇOS CONTINUADOS
ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO DO
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Data da Abertura:19/08/2019
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 06 de agosto de 2019
Celso Augusto Moraes Gonçalves
Pregoeiro CPL-HOL
Protocolo: 461332
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N°090/2019 – HOL
SRP Nº044/2019
Objeto: Aquisição de DERMÁTOMO TIPO ELÉTRICO
Data da Abertura:19/08/2019
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 06 de agosto de 2019
Maria do Socorro Siqueira de Oliveira
Pregoeira CPL-HOL
Protocolo: 461309
.
.
OUTRAS MATÉRIAS
.
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01405
Valor: R$ 3.070,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 17.472.278-0001/64
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461395
PORTARIA Nº 596/2019 – DAF/HOL.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR
LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de
17/01/2019, publicado no DOE n° 33.784 de 18/01/2019.
CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 80/2019 – DAF/
HOL.
RESOLVE:
REMANEJAR a partir de 02/07/2019, por necessidade de serviço, a servidora AURILENA RAMOS GOMES, Assistente Administrativo, matrícula n°
5909820/1 pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, Assessoria de
Planejamento Físico para Departamento de Ambulatório deste Hospital.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 01 de agosto de 2019.
Faruk Fuad Amate
Diretor de Administração e Finanças do HOL
Protocolo: 461316
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01407
Valor: R$ 8.310,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.275.673-0001/80
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461404
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01406
Valor: R$ 23.600,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 10.468.162-0001/02
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461412
Quarta-feira, 07 DE AGOSTO 2019
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01402
Valor: R$ 9.259,60
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905-0001/63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461358
PORTARIA Nº 597/2019 – DAF/HOL.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR
LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de
17/01/2019, publicado no DOE n° 33.784 de 18/01/2019.
CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 81/2019 – DAF/
HOL.
RESOLVE:
REMANEJAR a partir de 01/08/2019, por necessidade de serviço, o servidor CRISTIANO LAGEMANN DA SILVA, Auxiliar Operacional, matrícula n°
5942703/1 pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, Assessoria
de Controle Interno para Departamento de Atividades Operacionais – DAO
deste Hospital.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 01 de agosto de 2019.
Faruk Fuad Amate
Diretor de Administração e Finanças do HOL
Protocolo: 461317
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01409
Valor: R$ 37.120,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.799.666-0001/51
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461445
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01408
Valor: R$ 33.282,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 04.890.798-0001/45
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461434
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01410
Valor: R$ 9.860,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.657.779-0001/61
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461477
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01401
Valor: R$ 2.194,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: E. R. TRINDADE
CNPJ: 04.252.742.0001/65
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461347
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01420
Valor: R$ 23.800,00
Data de emissão: 29/07/2019
Processo nº 2019/74524
Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OPME-ÓRTESE, PRÓTESE E
MATERIAIS ESPECIAIS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0149005608
Contratado: SURGICALLMED COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.608.924/0001-99
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 461296
