30 DIÁRIO OFICIAL Nº 33923
Quarta-feira, 17 DE JULHO DE 2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981-0009/75
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454709
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01250
Valor: R$ 1.885,00
Data de emissão: 05/07/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201-0001/26
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454716
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01244
Valor: R$ 10.735,00
Data de emissão: 05/07/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTA
CNPJ: 04.949.905-0001/63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454667
PORTARIA Nº 501/2019 – GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE
n° 33.774 de 07/01/2019.
CONSIDERANDO os termos contido no processo nº 2019/258497 de
31/05/2019.
RESOLVE:
DISTRATAR, a pedido a partir de 13/05/2019, o servidor ALDO SILVA
DINIZ, Assistente Administrativo, matrícula nº 5942683/1, lotado na Oncologia Clinica (Quimioterapia), admitido sob o regime das Leis Complementares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 03 de julho de 2019.
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral do HOL
Protocolo: 454692
PORTARIA Nº 490/2019 – GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE
n° 33.774 de 07/01/2019.
CONSIDERANDO as férias regulamentares, no período de 04/07/2019 a
02/08/2019, da servidora CARMEN DORA AIROSA ALVES, Aux. Tesoureiro, matrícula nº 65, Chefe do Setor de Tesouraria, deste Hospital.
CONSIDERANDO os termos contidos no Memorando nº 004/2019 – TESOU/DECOF/DAF.
RESOLVE:
DESIGNAR, a servidora LUCIANA DOS ANJOS PEREIRA, Tec. Adm. e Finanças (Cienc.Econom.), matrícula nº 57229928/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia do Setor de
Tesouraria, em razão da ausência do seu titular.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 28 de junho de 2019.
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral do HOL
Protocolo: 454821
TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2018-HOL
Forma de Extinção: rescisão
Data da extinção: 05/07/2019
Justificativa: O presente distrato ao contrato administrativo nº 208/2018HOL é formalizado de forma amigável, sem nenhum prejuízo para ambas
as partes, com efeitos retroativos a 02/05/2019.
Contratado: DANTAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SREVIÇOS LTDA - EPP
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral
Protocolo: 454948
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01248
Valor: R$ 11.220,00
Data de emissão: 05/07/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARM. CEARENSE LTDA
CNPJ: 06.628.333-0001/46
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454688
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA
Nota de Empenho Nº 2019NE01245
Interessado: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Valor: R$ 4.056,00
Processo: 2019/291256
Data de emissão: 05/07/2019
Valor Total: R$ 21.856,22
Processo nº 2018/208073
Justificativa: o valor de R$ 21.856,22 é decorrente de folha de Desligados
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
nº 21, referente ao mês de Dezembro/2018.
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. Fonte: 0103 no va-
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
lor: 18.227,33
Dotação Orçamentária: 10.122.12978311. 3190.92. Fonte: 0103, no valor: 1.049,19
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454956
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO PRADO LTDA
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
CNPJ: 05.049.432-0001/00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454662
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01246
Nota de Empenho Nº 2019NE01251
Valor: R$ 10.430,00
Valor: R$ 35.560,00
Data de emissão: 05/07/2019
Data de emissão: 05/07/2019
Processo nº 2018/208073
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA
Contratado: CALL MED COMÉRCIO E REP. LTDA
CNPJ: 11.563.145-0001/17
CNPJ: 05.106.015-0001/52
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454697
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 454671
