DIÁRIO OFICIAL Nº 33709 27
Quinta-feira, 27 DE SETEMBRO DE 2018
PORTARIA Nº 349 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
Objetivo: Realizar Visita técnica na Central Municipal de
Regulação.
Origem: CAMETÁ – PA / Destino(s): BAIÃO – PA
Servidor(es):
5941803-1 / FERNANDO ASSUNÇÃO CAMARINHA (Chefe de
Divisão–DOCA)
57205402-2 / FABIANE TOCANTINS SOUZA DOS SANTOS
(Assistente Social)
5118212-1 / ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGÃO (Agente
de Portaria)
/ 3,5 diárias (Completa) / de 12/09/2018 a 15/09/2018.
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS - Ordenador de Despesa Diretor do 13º CRS.
Protocolo: 366460
PORTARIA Nº 334 DE 27 DE AGOSTO DE 2018
Objetivo: Avaliar junto à equipe técnica do município, os
indicadores de mortalidade materno e infantil referente ao 1º e
2º quadrimestre de 2018.
Origem: CAMETÁ – PA / Destino(s): BAIÃO – PA
Servidor(es):
5108420-1/ FRANCISCA SOLANGE ALENCAR DOS SANTOS
(Agente Administrativo)
5850940-3 / DENILTON DE CASTRO TAVARES (Farmacêutico)
6400917-1 / JOSILENE DIAS TENÓRIO (Chefe da Divisão
Técnica)
5108411-2 / JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO (Motorista)
/ 2,5 diárias (Completa) / de 17/09/2018 a 19/09/2018.
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS - Ordenador de Despesa Diretor do 13º CRS.
Protocolo: 366476
ONDE SE LÊ:
CLEIDE HELENA FERREIRA
COENTRO MENDE
57196900/1
ENFERMEIRO
CL. 2º DC
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LEIA-SE
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CLEIDE HELENA FERREIRA
COENTRO MENDE
57196900/1
ENFERMEIRO
CL. 2º DC
CLINICA
NEUROLOGICA
Protocolo: 366645
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CONTRATO
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 176/2018-HOL
Objeto: Aquisição de Traquéia Universal Corrugada Atóxica em
silicone hospitalar autoclavável.
Valor Global: R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)
Data Assinatura: 20/09/2018
Vigência: 20/09/2018 até 19/09/2019
Pregão Eletrônico nº 080/2018 – Processo nº 2018/97434
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0269
Contratado: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI,
com sede na Rodovia dos Mineiros, nº
403, Jardim Monterrey – Almirante Tamandaré/PR, CEP:
83507-000, Fone: 41 3354-1001 / 41 3354-1002, E-mail:
licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº
07.626.776/0001-60
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 366549
AVISO DE LICITAÇÃO
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA
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DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
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PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 723/2018–GAB/DG/
HOL
O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas
atribuições que lhe foram designadas através do Decreto
Governamental publicado no DOE nº 32.873 de 27 de abril de
2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
RESOLVE:
Designar a servidora desta Autarquia JUCELINE MAURA
BORGES CORRÊA DE SOUZA, Enfermeira, Id. Funcional
nº 5558891/3-HOL, e no seu impedimento a servidora,
GRACILENE WANZELER MOIA, Enfermeira, Id. Funcional n°
8001378-1/HOL, ambos lotados na Divisão de Bloco Cirúrgico
do HOL, para a função de Fiscais do Contrato Administrativo
nº 176/2018, firmado com a empresa CIRURGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, cujo objeto é aquisição de
Traqueia Universal Corrugada Atóxica em silicone hospitalar
autoclavável. Processo nº 2018/97434.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral
Protocolo: 366551
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NO EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº
33708 DE 26/09/2018, QUE TRATA DA PORTARIA
Nº 745/2015-DAF/HOL, REF. REMANEJAMENTO DE
SERVIDORES.
ONDE SE LÊ:
SANDRA SORAYA PAIVA
OLIVEIRA
688
AUX. DE ENFERMAGEM
NUCLEO DE APOIO AO
CL 2º DC
EFERMO EGRESSO-NAEE
LEIA-SE:
SANDRA SORAYA PAIVA
OLIVEIRA
688
Pregão Eletrônico N°138/2018 – SRP Nº 078/2018 - HOL
Objeto: Fornecimento de Solução para Captação, Conservação
e Manutenção de Órgãos Transplantados e de Solução para
preservação de Córneas para Transplantes
Data da Abertura: 10/10/2018
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: Dr. Luiz Cláudio Chaves
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.
br/www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 26 de setembro de 2018
Pollyanna Fernandes de Carvalho
Pregoeira CPL-HOL
Protocolo: 366478
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°139/2018 – HOL
Objeto: Contratação de LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
(ANOTOMIA PATOLÓGICA) PARA realização de EXAMES
ANATOMOPATOLÓGICOS PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS
EM MATERIAL DE BIÓPSIAS, PEÇAS CIRÚRGICAS OU
IMUNOISTOQUÍMICAS, para atender ao período de 12 (doze)
meses.
Data da Abertura: 09/10/2018
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: Dr. Luiz Cláudio Chaves
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.
br/www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 26 de setembro de 2018
Alexander Silva e Silva
Pregoeiro CPL-HOL
Protocolo: 366534
PORTARIA N° 753/2018 – GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de
suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto
publicado no DOE nº 32.873 de 27/04/2015;
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2018/387106
de 28/08/2018.
CONSIDERANDO o que diz o art. 199 da Lei Estadual n° 5.810/94
– Regime Jurídico Único;
RESOLVE:
I – RECONDUZIR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão
de Sindicância Administrativo Investigatória – SAI designada
pela PORTARIA Nº 603/2018 de 30/07/2018, para a apuração e
conclusão de que trata o Processo nº 2018/88994 de 01/03/2018.
II – Manter em vigor os demais termos da Portaria n° 603/2018
– GAB/DG/HOL.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Belém, 21 de setembro de 2018.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral do HOL
Protocolo: 366452
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ERRATA
AUX. DE
NUCLEO DE APOIO AO
ENFERMAGEM EFERMO EGRESSO-NAEE
CL. DE CUIDADOS
PALIATIVOS
ONCOLÓGICOS –
CCPO-2
NO EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33699 DE
13/09/2018, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 719/2018-DAF/HOL,
REF. , REF. REMANEJAMENTO DE SERVIDORES.
FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
CL. DE CUIDADOS
PALIATIVOS
ONCOLÓGICOS –
CCPO-2
ERRATA
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Errata da Publicação de protocolo nº 341366, Diário
Of cial nº 33664 de 25/07/2018
Dispensa: 60/2018
Data: 19/07/2018
Onde se lê:
Valor: R$ 55.350,00
Leia-se:
Valor: R$ 57.345,00
Objeto: contratação de serviços, qual seja LOCAÇÃO DE ESPAÇO
PARA 500 PESSOAS COM MICROFONE, CAIXA DE SOM E ÁREA
PARA O SERVIÇO DE COQUETEL, para realização do II Congresso
da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
Fundamento com base no artigo 24, inciso XXIV da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, e Parecer s/nº/2018 – PROF.
Data de Ratificação: 19/07/2018
Orçamento: Funcional Programática: 10.128.1427.8308; Fontes:
0149006489 e 0349006489; Elemento de Despesa: 339039.
Onde se lê:
Contratado: PARÁ 2000
Leia-se:
Contratado: ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000
Endereço: Avenida Boulevard Castilho França, s/n, Armazem
03, Campina, Belém/PA, CEP: 66.053-070
Telefone: 9132125660
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo: 366635
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CONTRATO
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CONTRATO: 408/2018
EXERCÍCIO: 2018
Objeto: compra de equipamentos para atender banco de leite
Valor: R$ 3.250,00
Data de Assinatura: 19/09/2018
Vigência: 19/09/2018 a 19/09/2019
Pregão Eletrônico nº 036/2018/FSCMP
Orçamento: Funcional Programática: 19.571.1452.7467; Fonte
de Recurso: 0101 e 0301; Elemento de Despesa: 449052;
Contratado: LABNEWS INDUSTRIAL LTDA
CNPJ/MF n.º 01.940.597/0001-17
Endereço: na Rua Ademar Bombo, nº 165, Pq. Industrial, Mogi
Guaçú/SP, CEP: 13.849-224
Telefone: (19) 3361-5100/ 3361-5101
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo: 366395
CONTRATO: 411/2018
EXERCÍCIO: 2018
Objeto: compra de equipamentos para atender banco de leite
Valor: R$ 1.120,90
Data de Assinatura: 19/09/2018
Vigência: 19/09/2018 a 19/09/2019
Pregão Eletrônico nº 036/2018/FSCMP
Orçamento: Funcional Programática: 19.571.1452.7467; Fonte
de Recurso: 0101 e 0301; Elemento de Despesa: 449052;
Contratado: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP
CNPJ/MF n.º 12.134.879/0001-43
Endereço: Rua Sousa Filho, nº 667, Vila Santa Delfina, São
Paulo/SP, CEP: 02911-060
Telefone: (11) 4304-7800/4305-7800
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo: 366399
CONTRATO: 398/2018
EXERCÍCIO: 2018
Objeto: aquisição de material técnico hospitalar diversos
(caneta, clip, ...).
Valor: R$ 1.691,90
Data de Assinatura: 19/09/2018
Vigência: 19/09/2018 a 19/09/2019
Pregão Eletrônico nº 034/2018/FSCMP
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte
de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0669, 0669003264,
0269006841,
0669006841,
0269006842,
0669006842,
0349006653; Elemento de Despesa: 339030;
Contratado: E.R. TRINDADE - EPP
